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十家央企审计曝隐形福利违规给职工盖楼发购物卡
2013-05-11 09:56:22   来源:京华时报   评论:0 点击:

  图/CFP  ◎审计查出多起重大经济案件线索  ◎70负责人受到处理包括15厅局级干部  ◎个别经营决策失当致国家遭受巨大损失  ◎...
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  图/CFP

  ◎审计查出多起重大经济案件线索

  ◎70负责人受到处理包括15厅局级干部

  ◎个别经营决策失当致国家遭受巨大损失

  ◎审计结果公布后众央企官网发整改公告

  昨天,审计署发布2013年第3至第15号审计结果,公告了10家央企2011年度财务收支审计,及3家银行2011年度资产负债损益审计结果。本次审计不仅查出多起重大经济案件线索,国企的隐形福利也纷纷遭起底曝光。审计显示,很多被审计的国企都有利用资金为职工发放福利的行为。

  个别央企问题突出

  据了解,这次审计署公布了华能集团、国电集团、五矿集团、中国移动、国家核电、中航集团、储备粮管理总公司、中国商飞、中国出版集团公司、国家开发投资公司等10家中央企业2011年度财务收支审计结果。

  审计署相关负责人表示,从审计结果看,有的企业财务管理不够规范,存在会计核算不准确,报表编制不完整等问题;有的企业投资决策和工程项目管理还不够规范,个别项目因经营决策不当造成重大损失;有的企业对内部管理重视不够,对下属单位的内部管控存在薄弱环节,违法违规问题仍然存在,个别企业存在的问题还较突出。

  处理15厅局级干部

  审计署相关负责人表示,截至2013年3月底,相关企业制订完善规章制度785项,对70名相关责任人进行了处理,其中厅局级干部15人。同时补缴各项税款5.37亿元,挽回损失6.22亿元。对审计提出的218项审计建议,企业均已采纳。

  下一步,审计署将对企业整改情况进行检查,并将向社会公开。

  另外,本次审计还查出多起重大经济案件线索,因涉嫌违法违纪,审计署已依照有关法律法规,将上述问题移送纪检监察或司法机关立案查处,待查处结案后再予以公告。

  银行违规放贷严重

  此次审计还涉及到对中国进出口银行、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等3家银行2011年度资产负债损益结果。

  审计显示3家金融企业特别是其分支机构违规发放贷款、违规办理存款、财务管理不规范等问题比较突出。

  进出口银行、农行、建行及其下属分行,违规发放贷款79.44亿元、98.13亿元、68.16亿元。

  一些企业仍然存在违规办理存款业务、其分支机构虚增资产及负债,多计、少计收入和支出,少缴税款,固定资产闲置等问题。

  □审计问题

  >>违规福利

  中移动斥近4亿为职工买保险

  审计中发现,一些企业,特别是其下属机构,违规列支资金,为职工发放福利,建设住宅楼。

  如华能集团所属的扎赉诺尔煤业有限责任公司,在2008年至2011年,将计提的煤炭生产安全费用、煤矿维简费1085.43万元,违规用于职工住宅楼、厂区道路建设等。

  国电集团,2008年至2011年,所属13家公司发放的4617.79万元奖金未纳入工资总额;其所属龙源电力集团股份有限公司的4家下属企业超范围发放技术奖1362.20万元。

  中国移动集团广东、河北移动等24家单位,2005年至2011年间,通过应付福利费科目为职工购买商业保险3.96亿元;中移动集团设计院等2家单位在中移动集团已统一购买补充养老保险的情况下,另行购买补充养老保险0.57亿元。2009年至2011年,中移动河南有限公司将应付工资9805.60万元以劳动竞赛奖励的形式转至工会后发放给职工,部分所属分公司未代扣代缴个人所得税。2009年至2011年,中移动集团总部、中国移动研究院在福利费中为职工购买不记名多用途健身卡2405.74万元,实际可用于健身、餐饮、购物等活动。

  在对国家核电的审计中发现,2009年至2011年,所属国核电站运行服务技术公司等5家单位以会务费、物业费等名义在成本费用中列支3399.59万元,用于买购物卡给职工。

  >>管理不严

  中版集团部分古籍善本失踪

  审计中还发现,部分企业对内部管理重视不够,内部制度执行不力,对下属单位的内部管控存在薄弱环节,违法违规问题仍然存在。

  如在对中国出版集团的审计中,2009年至2011年,所属新华书店总店、中华书局有限责任公司等单位存在部分古籍特藏书和善本下落不明、自行采购物资、先施工再进行招标、将固定资产使用证办至其他企业名下等问题。

  另外,在对中国移动及其下属单位的审计中发现,相关单位对外支付时花钱大手大脚。2009年至2011年,中移动集团所属内蒙古移动包头分公司等5家单位存在挪用、丢失或冒领促销品等问题,涉及金额4967万元;2005年至2011年,中移动集团总部共支付办公电脑租赁费5303.53万元,其每2年租金为租赁电脑原价的105%,且租期满后将电脑返还出租方。

  在对中国商飞的审计中发现,2007年,在中国商飞成立之前,所属公司与百汇房产签订的共同开发上飞公司土地的合同金额,未收到款物就提前开具了10亿元发票,当时也未作相关账务处理。

  在对国电集团的审计中发现,2011年,其所属11家煤矿超过核定产量或在“五证一照”不全的情况下开采煤炭3399.6万吨。截至2011年底,国电集团未按规定下拨2011年中央国有资本经营预算节能减排资金9900万元。

  >>决策不当

  个别经营决策不当致大损失

  审计中发现,有的企业投资决策和工程项目管理还不够规范,部分项目存在论证不充分、程序不合规的问题,个别项目因经营决策不当造成重大损失

  如国电集团,截至2011年底,在未获核准的情况下,开工建设21个项目,已完成投资299.62亿元。所属18家公司在尚未取得用地批复的情况下,开工建设36个项目占用土地14.48万亩。其中2009年,所属长源电力河南煤业在收购两个煤矿时,对被收购企业提供的虚假资料审核把关不严,导致多支付收购价款约0.12亿元,且收购后两个煤矿一直处于停产状态,4.86亿元投资面临损失风险。

  中储粮总公司,2007年至2011年,20家所属单位存在未及时确认轮换费用补贴收入、未全额确认轮换损耗、未足额计提固定资产折旧等问题,5年间合计造成少计收入11072.32万元,少计成本费用17404.57万元、多计成本费用1963.82万元,导致多计利润4368.43万元,其中2011年多计利润8209.84万元。4家所属单位存在账外建库和投资企业等问题,造成少计资产11338.99万元。

  在对中航集团的审计中发现,2008年至2011年,中航集团及国航公司(以下简称国航股份)未制定旧飞机处置的具体操作管理办法;部分旧飞机处置未按规定进行资产评估和进场交易,且存在逆程序操作等问题,涉及金额10.63亿元。

  >>违规建设

  华能集团投资国家限制项目

  审计中发现,部分国有企业在未经项目论证、审批的情况下,斥巨资投资未经审批的,甚至是国家限制的项目。

  如华能集团,在2008年至2009年,华能集团建设和收购了2个国家产业政策限制的煤制甲醇项目,截至2011年底已完成投资37.75亿元。截至2011年底,华能集团决策的黄登水电站等16项重大工程建设项目存在未经核准先行建设问题,涉及金额324.63亿元。截至2011年底,华能集团骑马山风电等75个项目已开工建设,但有81266.37亩项目用地尚未取得建设用地批准手续。

  在对国电集团的审计中发现,截至2011年底,国电集团在未获核准的情况下,开工建设21个项目,已完成投资299.62亿元。

  在对中国出版集团的审计中发现,2008年,所属中华书局古籍印刷厂改变土地用途,在划拨住宅用地上建成了18691.32平方米配套商业楼及地下车库,占地面积3703.96平方米,投资额10940.91万元。

  在对国投公司审计中发现,2005年至2006年,国投公司及所属国投洋浦港有限公司违反国家有关规定,投资别墅等项目。截至2012年5月底,累计完成投资4.44亿元。

  在对中国航空集团审计中发现,2011年3月,其在未报经发展改革委立项审批的情况下,开工建设总部大厦,概算总投资13.45亿元。

  □整改回应

  央企官网集中发布整改公告

  昨天,在审计署的审计结果刚刚公布不久,中国商飞、国投公司、中国五矿、中国航空集团、国家核电、国电集团、华能集团、中国移动、中储粮等9家国务院国资委监管的央企,纷纷在其官网上发布了对审计报告的整改公告。其中显示,目前,各单位的大部分问题已得到整改。

  >>中国移动

  共有40余名负责人被处分

  昨天,中国移动也在其官方网站上公布了“关于2011年度财务收支审计结果整改情况的公告”。

  公告透露,针对多计收入和成本费用方面,公司已在2012年度调整相关会计账目,并对29名相关责任人给予降职、警告等处分。购买保险方面,公司已责成相关单位进行清理清退,资金已全部清退。账外存放资金方面,相关单位已将余额全部纳入账内管理,并对12名相关责任人给予严重警告、警告等处分。

  在薪酬管理方面,公司已制定补充养老保险转年金方案,报国家主管部门审批后将补充养老保险纳入年金管理,并已对健身卡进行了规范整改。

  >>国投公司

  涉嫌违法案件已移送处理

国投公司表示,对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决

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